岗位职责：1、负责应收账款、跟踪应收到期款，对未回款数据进行催收；2、负责对账及开票，按账期内付款；3、负责审核、整理据会计原始单据，费用提单结算；4、负责凭证的装订及保管，整理会计资料，管理会计档案；5、负责复核客户代收款、及随箱正本签收单回收，并制作表格，提交进行核销；6、负责预付款申请，确认付款金额的准确性、完整性、及真实性。任职资格：1、本科及以上学历，财务相关专业，1-3年相关工作经验；2、熟练应收应付财务工作，熟悉使用金蝶系统及office办公软件；3、为人踏实，做事认真负责，稳定性好。

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